2025년  대덕구자립생활센터 1차 사업 예산 변경 내역서

○ 사 업 명 : 2025년 중증장애인자립생활지원

○ 세입 예산 변경 : 기타보조금(동료상담,복지일자리) 인원&기간 증가로 세입예산 증가

2025년 가이드라인 적용으로 인한 세입예산 증가

세 입 내 역
관	항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			346,452,000	380,882,000	34,430,000
보조금 수 입	보조금 수입	보조금 수입	100,000,000	100,000,000	0	자립생활 보조금
			1,200,000	1,200,000	0	정액급식비 (IL 2명)
			400,000	400,000	0	건강검진
			34,652,000	34,652,000	0	운송보조금
		기타 보조금	69,000,000	84,294,000	15,294,000	복지일자리
		기타 보조금2	2,900,000	0	△2,900,000	장애인체육회 (한궁)
		기타 보조금3	28,500,000	40,236,000	11,736,000	동료상담 지원사업
후원금 수 입	후원금 수 입	비지정 후원금	63,700,000	68,500,000	4,800,000
이월금	이월금	전년도 이월금	17,130,061	17,130,061	0	비지정후원금
			23,539,982	23,539,982	0	고용 장려금
잡수입	잡수입	잡수입	69,957	69,957	0	이자수입
		기타 잡수입	5,360,000	10,860,000	5,500,000	실습수당 고용장려금

[보조금 예산]                                                                  (단위:원)

○ 세출 예산 변경 : 기타보조금(동료상담,복지일자리) 인원&기간 증가로 세출예산 증가

2025년 가이드라인 적용으로 인한 세출예산 증가

○ 세출 세부변경 내역 (감소△, 증가는 표시안함)

[보조금 예산]

관	항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			202,000,000	226,130,000	24,130,000
소계 ①			86,600,000	86,600,000	0
계			84,967,700	85,918,470	950,770
사무비	인건비	급여	67,513,900	65,213,600	△2,300,300
		제수당 (정액급식비 포함)	8,974,620	10,785,780	1,811,160
		퇴직적립금	8,479,180	9,919,090	1,439,910
계			720,000	0	△720,000
사무비	업무추진비	회의비	720,000	0	△720,000
계			912,300	681,530	△230,770
사무비	운영비	수용비 및 수수료	252,300	221,530	△30,770
		제세공과금	260,000	60,000	△200,000
		기타운영비 (건강검진 포함)	400,000	400,000	0
소계 ②			115,400,000	139,530,000	24,130,000
계			115,400,000	139,530,000	24,130,000
기본사업비	권익옹호지원	공감캠페인	300,000	300,000	0
		차별대응	100,000	100,000	0
		네트워크활동	3,400,000	4,000,000	0
	동료상담	개별동료상담	500,000	500,000	0
		정보제공	572,000	572,000	0
	개인별자립지원	개인별자립	1,900,000	1,900,000	0
		집단자립생활	1,800,000	1,500,000	0
		스포츠자조모임	1,628,000	1,328,000	0
		자립문화여행	1,900,000	1,900,000	0
	탈시설자립지원	탈시설자립지원	400,000	400,000	0
	지역사회 서비스지원	직원교육 및 워크숍	1,200,000	1,200,000	0
		보장구세척	300,000	300,000	0
		자립생활보고대회	1,000,000	1,000,000	0
복지일자리	복지일자리	복지일자리	69,000,000	84,294,000	15,294,000
장애인체육회	장애인체육회	장애인체육회	2,900,000	0	△2,900,000
동료상담	동료상담지원사업	동료상담지원사업	28,500,000	40,236,000	11,736,000

( △감소)    (단위:원)

[비지정후원금 예산]

관	항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			61,900,000	64,700,000	2,800,000
소계 ①			39,200,000	42,000,000	2,800,000
계			23,062,216	24,659,260	1,597,044
사무비	인건비	제수당	12,480,000	12,280,000	△200,000
		사회보험 부담금	10,582,216	12,379,260	1,797,044
계			0	720,000	720,000
사무비	업무추진비	회의비	0	720,000	720,000
계			16,137,784	16,620,740	482,956
사무비	운영비	여비	600,000	600,000	0
		수용비 및 수수료	10,537,784	10,420,740	△117,044
		공공요금	2,400,000	2,400,000	0
		제세공과금	2,400,000	3,000,000	600,000
		기타운영비	200,000	200,000	0
소계 ②			22,700,000	22,700,000	0
계 (탈시설,자립보고대회,일일찻집,김장)			22,700,000	22,700,000	0
사업비	탈시설자립	탈시설자립지원	400,000	400,000	0
	지역사회연계	정기총회	1,000,000	1,000,000	0
		자립생활보고대회	300,000	300,000	0
		일일찻집	2,000,000	2,000,000	0
		사랑나눔김장행사	19,000,000	19,000,000	0

( △감소)    (단위:원)

[고용장려금예산]                                                     ( △감소)    (단위:원)

관		항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계				25,900,000	30,400,000	4,500,000
소계 ①				25,900,000	30,400,000	4,500,000
계				18,786,600	23,349,700	4,563,100
사무비	인건비		급여	18,786,600	23,349,700	4,563,100
계				5,400,000	5,400,000	0
사무비		업무추진비	직책보조비	5,400,000	5,400,000	0
계				1,713,400	1,650,300	△63,100
사무비		운영비	수용비 및 수수료	1,713,400	1,650,300	△63,100

[사회복지현장실습예산]                                              ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			1,200,000	1,200,000	0
소계 ①			1,200,000	1,200,000	0
계			1,200,000	1,200,000	0
사무비	인건비	제수당	1,200,000	1,200,000	0

관	항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			34,652,000	34,652,000	0
계			32,082,040	32,509,632	△2,274,060
사무비	인건비	급여	25,297,200	22,832,100	△2,465,100
		제수당	3,372,960	3,434,700	61,740
		퇴직적립금	3,411,880	3,541,180	129,300
계			2,569,960	2,142,368	2,274,060
사무비	운영비	제세공과금	1,185,000	1,100,000	△85,000
		차량비	1,384,960	3,744,020	2,359,060

[운송 보조금 예산]                                                   ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			19,000,000	21,000,000	2,000,000
계			16,903,620	17,180,910	3,040,690
사무비	인건비	급여	8,432,400	11,449,000	3,016,600
		제수당	3,840,000	3,840,000	0
		사회보험부담금	4,631,220	4,655,310	24,090
계			2,096,380	3,019,090	△1,040,690
사무비	운영비	제세공과금	0	85,000	85,000
		차량비	2,096,380	970,690	△1,125,690

[운송 자부담(후원금) 예산]                                          ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	25년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			1,800,000	2,800,000	1,000,000
계			0	1,000,000	1,000,000
사무비	인건비	제수당	0	1,000,000	1,000,000
계			1,800,000	1,800,000	0
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	1,800,000	0

[고용장려금예산]                                                     ( △감소)    (단위:원)