○ 2023년 자립생활지원국 결산

(1) 세입·세출 총괄표

세입						세출
계정 과목	2023년 예산		2023년 결산		증감 B-A	계정과목	2023년 예산		2023년 결산		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율			금액(A)	비율	금액(B)	비율
합계	155,090	100%	176,557	100%	-	합계	155,090	100%	155,090	100%	-
경상 보조금	100,000	64.4%	100,000	56.6%	-	사무비	122,164	78.7%	122,164	78.7%	-
비지정후원금	27,056	17.4%	33,913	19.2%	6,857	사업비	32,914	21.2%	32,914	21.2%	-
지정 후원금	18,580	12%	33,190	18.7%	14,610	반환금	12	0.1%	12	0.1%	-
보조금 이월금	12	0.1%	12	0.1%	-
지정 이월금	9,440	6%	9,440	5.3%	-
잡수입	2	0.1%	2	0.1%	-

(단위 : 천원)

(2) 2022년 대비 2023년 결산비교

세입						세출
계정 과목	2022년 결산		2023년 결산		증감 B-A	계정 과목	2022년 결산		2023년 결산		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율	액수		금액(A)	비율	금액(B)	비율	액수
합계	138,964	100%	176,557	100%	28,151	합계	131,986	100%	155,090	100%	23,104
경상 보조금	100,000	72%	100,000	56.6%	-	사무비	112,918	85.5%	122,164	78.3%	9,258
후원금	34,843	25%	67,103	38%	32,260	사업비	19,068	14.5%	32,914	21.6%	13,846
이월금	4,115	2.9%	9,452	5.3%	5,337	반환금	0	0%	12	0.1%
잡수입	6	0.1%	2	0.1%	△4

(단위 : 천원)

(3) 2023년 자립생활지원국(보조금) 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항	목	결산
총 계			100,012	총 계			100,012
보조금 수입	경상 보조금	시비 보조금	100,000	계			85,000
				사무비	인건비	급여	61,199
						제수당	7,630
						퇴직적립금	969
이월금	이월금	이월금	12
						사회보험	6,986
					업무추진비	회의비	720
					운영비	수용비 및 수수료	6,555
						공공요금	942
				예비비 및 반환금	예비비 및 반환금	반환금	12
				계			15,000
				사업비	권익옹호	장애인권익향상 네트워크활동	1,600
						차별대응 및 권리구제활동	220
						공감캠페인	300
					동료상담	찾아가는 동료상담	1,000
						정보제공	572
					자립생활 기술훈련	개인별ILP	2,400
						집단ILP	1,500
						스포츠자조모임	1,028
						바리스타자조모임	1,200
						자립문화여행자조모임	2,300
					거주시설장애인탈시설자립지원	탈시설 장애인 자립지원 및 관리	180
					직원역량강화	직원교육 및 직원워크숍	1,400
					보장구세척	보장구세척	300
					지역사회연계	자립생활보고대회	1,000

(4) 2023년 자립생활지원국 (자부담) 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입						세 출
관	항	목	예산 (A)	결산 (B)	증감(B-A)	관	항	목	예산 (A)	결산 (B)	증감(B-A)
총 계			55,078	55,078	-	총 계			55,078	55,078	-
자부담수입	후원금수입	비지정후원금	27,056	33,913	6,857	계			37,164	37,164	-
						사무비	인건비	급여	10,800	10,800	-
		지정 후원금	18,580	33,190	14,610
								제수당	6,330	6,330	-
								퇴직금	5,972	5,972	-
							업무 추진비	기관운영비	3,065	3,065	-
이월금	이월금	비지정후원금	0	0	-
							운영비	여비	342	342	-
		지정 후원금	9,440	9,440	-
								수용비 및 수수료	9,569	9,569	-
								제세공과금	1,086	1,086	-
잡수 입	잡수입	잡수입	2	2	-
						계			17,914	17,914	-
						기본사업	권익 옹호	장애인 권익향상 네트워크활동	1,540	1,540	-
							자립생활기술훈련	바리스타 자조모임	1,238	1,238	-
							지역 사회 연계	정기총회	4,315	4,315	-
								일일찻집	8,863	8,863	-
								김장나눔	1,958	1,958	-