2024년  대덕구자립생활센터 2차 사업 예산 변경 내역서

○ 사 업 명 : 2024년 중증장애인자립생활지원

○ 세입 예산 변경 : 2024년 상반기에는 대전광역시장애인체육회 생활체육공모사업과

중증장애인 동료상담 지원 공모사업에 각각 선정됨.

자립생활지원국 직원 정액급식비사업 지원받음.

공모사업에 따른 보조금을 지원받음으로써 세입 예산 추가되어

추경을 하고자 함.

세 입 내 역
관	항	목	1차추경예산	2차추경예산	증감액	비고
총계			279,000,000	309,550,000	30,550,000
보조금 수 입	보조금 수입	보조금 수입	100,000,000	100,000,000	0	자립생활 보조금
			0	1,800,000	1,800,000	정액급식비 (IL 3명)
			34,133,000	34,133,000	0	운송보조금
		기타보조금	69,000,000	69,000,000	0	복지일자리
		기타보조금2	0	2,900,000	2,900,000	장애인체육회 (한궁)
		기타보조금3	0	28,500,000	28,500,000	동료상담 지원사업
	후원금 수 입	비지정후원금	52,634,645	56,000,000	3,365,355
이월금	이월금	전년도이월금 (반납금)	13,132	0	△13,132	IL보조금이자
			3,861	0	△3,861	운송보조금 이자
		전년도이월금	12,025,417	12,025,417	0	비지정후원금
			11,189,945	5,150,000	△6,039,945	고용 장려금
잡수입	잡수입	잡수입	0	41,583	41,583	이자수입

[보조금 예산]                                                                (단위:원)

○ 세출 예산 변경 :

- 운송(비지정) 예산을 함께 편성했으나, 예산분리가 필요하여 세출예산 변동

- 가족수당, 사회복지현장실습수당이 누락되어 추가하고자 함.

- 수당추가로 인한 퇴직금 증가로 인해 세출예산 변동 됨.

○ 세출 세부변경 내역 (감소△, 증가는 표시안함)

[보조금 예산]                                                           ( △감소)     (단위:원)

관	항	목	1차추경예산	2차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			169,013,132	202,200,000	33,186,868
소계 ①			85,013,132	86,800,000	1,786,868
계			83,802,160	85,697,640	1,895,480
사무비	인건비	급여	69,720,480	69,720,480	0
		제수당	6,813,820	8,709,300	1,895,480
		퇴직적립금	7,267,860	7,267,860	0
계			720,000	720,000	0
사무비	업무추진비	회의비	720,000	720,000	0
계			477,840	382,360	△95,480
사무비	운영비	수용비 및 수수료	317,840	222,360	△95,480
		제세공과금	160,000	160,000	0
계			13,132	0	△13,132
예비비	예비비	반환금	13,132	0	△13,132
소계 ②			84,000,000	115,400,000	31,400,000
계			84,000,000	115,400,000	31,400,000
기본사업비	권익옹호지원	권익옹호지원	3,900,000	3,900,000	0
	동료상담	개별동료상담	900,000	900,000	0
		정보제공	572,000	572,000	0
	개인별자립지원	개인별자립지원	6,928,000	6,928,000	0
	거주시설장애인탈시설자립지원	탈시설자립지원	200,000	200,000	0
	지역사회 서비스지원	직원교육및 워크숍	1,200,000	1,200,000	0
	보장구세척	보장구세척	300,000	300,000	0
	자립생활보고대회	자립생활보고대회	1,000,000	1,000,000	0
복지일자리	복지일자리	복지일자리	69,000,000	69,000,000	0
장애인 체육회	장애인체육회	장애인체육회	0	2,900,000	2,900,000
동료상담	동료상담지원사업	동료상담지원사업	0	28,500,000	28,500,000

관	항	목	1차추경예산	2차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			64,660,062	51,267,000	△13,393,062
소계 ①			41,360,062	28,081,440	△13,278,622
계			35,021,495	21,688,740	△13,332,755
사무비	인건비	급여	0	0	0
		제수당	17,250,000	11,040,000	△6,210,000
		퇴직적립금	3,532,495	447,520	△3,084,975
		사회보험 부담금	14,239,000	10,201,220	△4,037,780
계			6,276,560	6,350,000	73,440
사무비	운영비	여비	500,000	1,200,000	700,000
		수용비 및 수수료	2,327,160	3,000,000	672,840
		공공요금	0	1,400,000	1,400,000
		제세공과금	1,750,000	750,000	△1,000,000
		차량비	1,699,400	0	△1,699,400
계			62,007	42,700	△19,307
잡지출	잡지출	잡지출	62,007	42,700	△19,307
소계 ②			23,300,000	23,185,560	△114,440
계			23,300,000	23,185,560	△114,440
기본사업비	권익옹호	장애인권익향상 네트워크활동	0	0	0
	개인별 자립지원	모니터링 및 사후지원	500,000	500,000	0
	거주시설 장애인탈시설자립지원	탈시설자립지원	500,000	400,000	△100,000
	지역사회 연계	정기총회	0	0	0
		자립생활보고대회	300,000	285,560	△14,440
		일일찻집	2,000,000	2,000,000	0
		사랑나눔김장행사	20,000,000	20,000,000	0

[비지정후원금 예산]                                              ( △감소)    (단위:원)

[고용장려금예산]                                                     ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	1차추경예산	2차추경예산	증감액	비고
총계			11,189,945	3,350,000	△7,839,945
소계 ①			3,900,000	3,350,000	△550,000
계			2,400,000	600,000	△1,800,000
사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	600,000	△1,800,000
계			1,500,000	2,750,000	1,250,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	1,500,000	2,000,000	500,000
		기타 운영비	0	750,000	750,000
소계 ①			7,289,945	0	△7,289,945
계			7,289,945	0	△7,289,945
사업비	권익옹호 지원	장애인권익향상 네트워크활동	2,000,000	0	△2,000,000
	지역사회 서비스지원	직원교육 및 직원워크숍	289,945	0	△289,945
		사랑나눔김장행사	5,000,000	0	△5,000,000

2024년 2차 세출 추경예산(운송)

관	항	목	1차추경예산	2차추경예산	증감액	비고
총계			34,136,861	34,133,000	△3,861
계			32,096,400	31,264,250	△832,150
사무비	인건비	급여	32,096,400	24,728,880	△7,367,520
		제수당	0	2,472,900	2,472,900
		퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	0	4,062,470	4,062,470
계			2,036,600	2,868,750	832,150
사무비	운영비	차량비	2,036,600	2,868,750	832,150
계			3,861	0	△3,861
예비비	예비비	반환금	3,861	0	△3,861

[운송 보조금 예산]                                                   ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	1차추경예산	2차추경예산	증감액	비고
총계			0	16,800,000	16,800,000
계			0	15,306,430	15,306,430
사무비	인건비	급여	0	7,367,520	7,367,520
		제수당	0	4,576,740	4,576,740
		퇴직적립금	0	3,362,170	3,362,170
계			0	1,480,520	1,480,520
사무비	운영비	제세공과금	0	1,120,000	1,120,000
		차량비	0	360,520	360,520
계			0	13,050	△13,050
잡지출	잡지출	잡지출	0	13,050	△13,050

[운송 자부담(후원금) 예산]                                          ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	1차추경예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			0	1,800,000	1,800,000
계			0	1,800,000	1,800,000
사무비	업무추진비	직책보조비	0	1,800,000	1,800,000

[고용장려금예산]                                                    ( △감소)    (단위:원)