2024년  대덕구자립생활센터 3차 사업 예산 변경 내역서

○ 사 업 명 : 2024년 중증장애인자립생활지원

○ 세입 예산 변경 : 현장실습수당 세입 추가

김장행사 배추가격 인상으로 인한 후원금 세입 증가

세 입 내 역
관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계			309,550,000	312,050,000	2,500,000
보조금 수 입	보조금 수입	보조금 수입	100,000,000	100,000,000	0	자립생활 보조금
			1,800,000	1,800,000	0	정액급식비 (IL 3명)
			34,133,000	34,133,000	0	운송보조금
		기타 보조금	69,000,000	69,000,000	0	복지일자리
		기타 보조금2	2,900,000	2,900,000	0	장애인체육회 (한궁)
		기타 보조금3	28,500,000	28,500,000	0	동료상담 지원사업
후원금 수 입	후원금 수 입	비지정 후원금	56,000,000	57,300,000	1,300,000
이월금	이월금	전년도 이월금	12,025,417	12,025,417	0	비지정후원금
			5,150,000	5,150,000	0	고용 장려금
잡수입	잡수입	잡수입	41,583	41,583	0	이자수입
		기타 잡수입	0	1,200,000	1,200,000	실습수당

[보조금 예산]                                                                  (단위:원)

○ 세출 예산 변경 :

- 사회보험 세출예산 감소

- 제세공과금 지출에 맞춰 추경

- 사업별 진행사항에 따라 재원 이동

- 김장행사 배추가격 인상으로 인한 세출예산 증가

○ 세출 세부변경 내역 (감소△, 증가는 표시안함)

관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			202,200,000	202,200,000	0
소계 ①			86,800,000	86,800,000	0
계			85,697,640	85,697,640	0
사무비	인건비	급여	69,720,480	69,720,480	0
		제수당	8,709,300	8,709,300	0
		퇴직적립금	7,267,860	7,267,860	0
계			720,000	720,000	0
사무비	업무추진비	회의비	720,000	720,000	0
계			382,360	382,360	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	222,360	297,690	75,330
		제세공과금	160,000	84,670	△75,330
소계 ②			115,400,000	115,400,000	0
계			115,400,000	115,400,000	0
기본사업비	권익옹호지원	공감캠페인	300,000	300,000	0
		차별대응	300,000	100,000	△200,000
		네트워크활동	3,000,000	3,400,000	400,000
	동료상담	개별동료상담	900,000	500,000	△400,000
		정보제공	572,000	572,000	0
	개인별자립지원	개인별자립	1,900,000	1,900,000	0
		집단자립생활	1,500,000	1,800,000	300,000
		스포츠자조모임	1,628,000	1,628,000	0
		자립문화여행	1,900,000	1,900,000	0
		드론자조모임	300,000	0	△300,000
	거주시설장애인탈시설자립지원	탈시설자립지원	200,000	400,000	200,000
	지역사회 서비스지원	직원교육및 워크숍	1,200,000	1,200,000	0
		보장구세척	300,000	300,000	0
		자립생활보고대회	1,000,000	1,000,000	0
복지일자리	복지일자리	복지일자리	69,000,000	69,000,000	0
장애인 체육회	장애인체육회	장애인체육회	2,900,000	2,900,000	0
동료상담	동료상담지원사업	동료상담지원사업	28,500,000	28,500,000	0

[보조금 예산]                                                           ( △감소)     (단위:원)

관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			51,267,000	52,567,000	1,300,000
소계 ①			28,081,440	24,881,440	△3,200,000
계			21,688,740	18,488,740	△3,200,000
사무비	인건비	급여	0	0	0
		제수당	11,040,000	9,840,000	△1,200,000
		퇴직적립금	447,520	447,520	0
		사회보험 부담금	10,201,220	8,201,220	△2,000,000
계			6,350,000	6,350,000	0
사무비	운영비	여비	1,200,000	1,200,000	0
		수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	0
		공공요금	1,400,000	1,400,000	0
		제세공과금	750,000	750,000	0
계			42,700	42,700	0
잡지출	잡지출	잡지출	42,700	42,700	0
소계 ②			23,185,560	27,685,560	4,500,000
계			23,185,560	27,685,560	4,500,000
기본사업비	권익옹호	장애인권익향상 네트워크활동	0	0	0
	개인별 자립지원	모니터링 및 사후지원	500,000	0	△500,000
	거주시설 장애인탈시설자립지원	탈시설자립지원	400,000	400,000	0
	지역사회 연계	정기총회	0	0	0
		자립생활보고대회	285,560	285,560	0
		일일찻집	2,000,000	2,000,000	0
		사랑나눔김장행사	20,000,000	25,000,000	5,000,000

[비지정후원금 예산]                                              ( △감소)    (단위:원)

[고용장려금예산]                                                     ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계			3,350,000	3,350,000	0
소계 ①			3,350,000	3,350,000	0
계			600,000	600,000	0
사무비	업무추진비	직책보조비	600,000	600,000	0
계			2,750,000	2,750,000	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,000,000	2,000,000	0
		기타 운영비	750,000	750,000	0
소계 ①			0	0	0
계			0	0	0
사업비	권익옹호 지원	장애인권익향상 네트워크활동	0	0	0
	지역사회 서비스지원	직원교육 및 직원워크숍	0	0	0
		사랑나눔김장행사	0	0	0

[사회복지현장실습예산]                                              ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계			0	1,200,000	1,200,000
소계 ①			0	1,200,000	1,200,000
계			0	1,200,000	1,200,000
사무비	인건비	제수당	0	1,200,000	1,200,000

관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계			34,133,000	34,133,000	0
계			31,264,250	31,264,250	0
사무비	인건비	급여	24,728,880	24,728,880	0
		제수당	2,472,900	2,472,900	0
		퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	4,062,470	4,062,470	0
계			2,868,750	2,868,750	0
사무비	운영비	차량비	2,868,750	2,868,750	0

[운송 보조금 예산]                                                   ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계			16,800,000	16,800,000	0
계			15,306,430	15,306,430	0
사무비	인건비	급여	7,367,520	7,367,520	0
		제수당	4,576,740	4,576,740	0
		퇴직적립금	3,362,170	3,362,170	0
계			1,480,520	1,480,520	0
사무비	운영비	제세공과금	1,120,000	1,120,000	0
		차량비	360,520	360,520	0
계			13,050	13,050	0
잡지출	잡지출	잡지출	13,050	13,050	0

[운송 자부담(후원금) 예산]                                          ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	2차추경예산	3차추경예산	증감액	비고
총계			1,800,000	1,800,000	0
계			1,800,000	1,800,000	0
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	1,800,000	0

[고용장려금예산]                                                     ( △감소)    (단위:원)