2024년  대덕구자립생활센터  4차 사업 예산 변경 내역서

○ 사 업 명 : 2024년 중증장애인자립생활지원

○ 세입 예산 변경 : 과다하게 책정되어 지출이 삭감되었으며, 그에 맞춰 비지정후원금

자부담예산이 감소되었습니다.

세 입 내 역
관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계			312,050,000	301,028,000	△11,022,000
보조금 수 입	보조금 수입	보조금 수입	100,000,000	100,000,000	0	자립생활 보조금
			1,800,000	1,800,000	0	정액급식비 (IL 3명)
			34,133,000	34,133,000	0	운송보조금
		기타 보조금	69,000,000	69,000,000	0	복지일자리
		기타 보조금2	2,900,000	2,900,000	0	장애인체육회 (한궁)
		기타 보조금3	28,500,000	28,500,000	0	동료상담 지원사업
후원금 수 입	후원금 수 입	비지정 후원금	57,300,000	46,630,000	△10,670,000
이월금	이월금	전년도 이월금	12,025,417	12,025,417	0	비지정후원금
			5,150,000	4,790,000	△360,000	고용 장려금
잡수입	잡수입	잡수입	41,583	49,583	8,000	이자수입
		기타 잡수입	1,200,000	1,200,000	0	실습수당

[보조금 예산]                                                                  (단위:원)

○ 세출 예산 변경 : 자부담 57,117,000원 에서 46,195,000원 으로 변경되어서

총사업비 248,395,000원으로 변경됨

○ 세출 세부변경 내역 (감소△, 증가는 표시안함)

[보조금 예산]                                                           (단위:원)

관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			202,200,000	202,200,000	0
소계 ①			86,800,000	86,800,000	0
계			85,697,640	85,697,640	0
사무비	인건비	급여	69,720,480	69,720,480	0
		제수당 (정액급식비 포함)	8,709,300	8,709,300	0
		퇴직적립금	7,267,860	7,267,860	0
계			720,000	690,000	△30,000
사무비	업무추진비	회의비	720,000	690,000	△30,000
계			382,360	327,690	30,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	297,690	327,690	30,000
		제세공과금	84,670	84,670	0
소계 ②			115,400,000	115,400,000	0
계			115,400,000	115,400,000	0
기본사업비	권익옹호지원	공감캠페인	300,000	300,000	0
		차별대응	100,000	100,000	0
		네트워크활동	3,400,000	3,400,000	0
	동료상담	개별동료상담	500,000	500,000	0
		정보제공	572,000	572,000	0
	개인별자립지원	개인별자립	1,900,000	1,900,000	0
		집단자립생활	1,800,000	1,800,000	0
		스포츠자조모임	1,628,000	1,628,000	0
		자립문화여행	1,900,000	1,900,000	0
	거주시설장애인탈시설자립지원	탈시설자립지원	400,000	400,000	0
	지역사회 서비스지원	직원교육 및 워크숍	1,200,000	1,200,000	0
		보장구세척	300,000	300,000	0
		자립생활보고대회	1,000,000	1,000,000	0
복지일자리	복지일자리	복지일자리	69,000,000	69,000,000	0
장애인 체육회	장애인체육회	장애인체육회	2,900,000	2,900,000	0
동료상담	동료상담지원사업	동료상담지원사업	28,500,000	28,500,000	0

관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			52,567,000	41,905,000	△10,662,000
소계 ①			24,881,440	22,641,210	△2,240,230
계			18,488,740	17,899,870	△588,870
사무비	인건비	급여	0	0	0
		제수당	9,840,000	10,705,800	865,800
		퇴직적립금	447,520	460,250	12,730
		사회보험 부담금	8,201,220	6,733,820	△1,467,400
계			6,350,000	4,741,340	△1,608,660
사무비	운영비	여비	1,200,000	504,400	△695,600
		수용비 및 수수료	3,000,000	2,751,080	△248,920
		공공요금	1,400,000	817,240	△582,760
		제세공과금	750,000	668,620	△81,380
계			42,700	0	△42,700
잡지출	잡지출	잡지출	42,700	0	△42,700
소계 ②			27,685,560	19,263,790	△8,421,770
계 (탈시설,자립보고대회,일일찻집,김장)			27,685,560	19,263,790	△8,421,770
사업비	지역사회연계	사랑나눔김장행사	25,000,000	16,578,230	△8,421,770

[비지정후원금 예산]                                                       (단위:원)

[고용장려금 예산]                                                          (단위:원)

관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계			3,350,000	2,990,000	△260,000
소계 ①			3,350,000	2,340,000	△910,000
계			600,000	600,000	0
사무비	업무추진비	직책보조비	600,000	600,000	0
계			2,750,000	1,740,000	△910,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,000,000	1,244,000	△756,000
		기타 운영비	750,000	596,000	△154,000
소계 ②			0	650,000	650,000
계			0	650,000	650,000
사업비	지역사회 서비스지원	자립생활보고대회	0	650,000	650,000

[사회복지현장실습예산]                                              ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계			1,200,000	1,200,000	0
소계 ①			1,200,000	1,200,000	0
계			1,200,000	1,200,000	0
사무비	인건비	제수당	1,200,000	1,200,000	0

2024년 운송지원사업 4차 사업 예산 변경 내역서

○ 사 업 명 : 2024년 운송지원사업

○ 세출 세부변경 내역: 총사업비 (52,733,000원)

(구비보조금 34,133,000원, 자부담 18,600,000원)

관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계			34,133,000	34,133,000	0
계			31,264,250	30,742,600	△521,650
사무비	인건비	급여	24,728,880	24,728,880	0
		제수당	2,472,900	1,236,450	△1,236,450
		퇴직적립금	0	2,042,050	2,042,050
		사회보험부담금	4,062,470	2,735,220	△1,327,250
계			2,868,750	3,390,400	521,650
사무비	운영비	차량비	2,868,750	3,390,400	521,650

[운송 보조금 예산]                                                      (단위:원)

관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계			16,800,000	16,800,000	0
계			15,306,430	15,306,470	40
사무비	인건비	급여	7,367,520	7,367,520	0
		제수당	4,576,740	5,813,190	1,236,450
		퇴직적립금	3,362,170	1,320,160	△2,042,010
		사회보험부담금	0	805,600	805,600
계			1,480,520	1,493,530	13,010
사무비	운영비	제세공과금	1,120,000	1,104,200	△15,800
		차량비	360,520	389,330	28,810
계			13,050	0	△13,050
잡지출	잡지출	잡지출	13,050	0	△13,050

[운송 자부담(후원금) 예산]                                              (단위:원)

관	항	목	3차추경예산	4차추경예산	증감액	비고
총계			1,800,000	1,800,000	0
계			1,800,000	1,800,000	0
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	1,800,000	0

[고용장려금예산]                                                        (단위:원)